北京市第九十四中学机场分校2025年部门预算
北京市第九十四中学机场分校2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)财政绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市第九十四中学机场分校2025年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
实施九年一贯制教育，促进基础教育发展。
(二)人员构成情况
北京市第九十四中学机场分校在编教职工108人；临时聘用教师2人。
离退休人员125人，其中：离休0人，退休125人。
(三)本预算年度的主要工作任务
学校坚定地围绕“启航教育”办学理念，全面提升教育教学质量，实现学校的高质量发展。 1.我们要坚决落实“三个坚持”。坚持以学生为中心，坚持教育创新，坚持家校共育。 2.着力打造“四支队伍”。 首先是打造一支有理想信念、道德情操、扎实学识和仁爱之心的班主任队伍；其次是培养一支业务精湛、创新进取的骨干教师队伍；再者是建设一支老中青结合的、格局大、站位高、能力强、肯奉献、能吃苦的干部队伍；最后是组建一支敬业奉献、专业高效的后勤保障队伍。 3.全力夯实“五个体系” 一是完善课程体系，结合学校特色和学生兴趣，开发丰富多元的校本课程。为未来的启航储备能量；二是优化教学管理体系，为学生的学习启航奠定坚实基础；三是健全德育工作体系，让学生在品德修养方面顺利启航；四是强化师资培训体系，加大对教师的培训力度，引领学生在知识的探索中启航；五是运行保障体系，守牢校园安全底线，服务教师发展和学生成长。 4.努力提高“七种能力” 一是提高教育教学能力；二是提高课程开发能力；三是提高班级管理能力；四是提高教育科研能力；五是提高信息技术应用能力；六是提高沟通协调能力；七是提高心理辅导能力，在人生的道路上自信启航。
二、收入预算说明
2025年收入预算4673.380545万元，比2024年4691.377785万元减少17.99724万元，下降0.38%。其中：本年财政拨款收入4671.480545万元，比2024年4691.277785万元减少19.79724万元，主要原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出，优先保障教科书减免及资助补助等；本年其他资金收入0万元，与2024年持平；单位结转结余资金1.9万元，比2024年0.1万元增加1.8万元，主要原因为落实过“紧日子”要求，加大单位结转结余资金统筹力度。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算4498.56145万元，占总支出预算96.26%，比2024年4502.536385万元减少3.974935万元，下降0.09%，主要原因为学生及教职工人员变动。
(二)项目支出预算174.819095万元，比2024年188.8414万元减少14.022305万元，下降7.43%，下降原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市第九十四中学机场分校因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算0万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算减少1.43万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元增加0万元。
2.公务接待费。2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元增加0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元增加0万元；公务用车运行维护费2025年预算数0万元，比2024年预算数1.43万元减少1.43万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市第九十四中学机场分校部门政府采购预算总额71.6119万元。其中：政府采购货物预算8.2885万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算63.3234万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市第九十四中学机场分校部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
2025年北京市第九十四中学机场分校机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本单位汽车0辆，0万元；单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市第九十四中学机场分校填报绩效目标的预算项目6个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)